Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3353 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
0,00 |
202,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
202,83 |
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| 30/04/2024 |
Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
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202,83 |
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| 30/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS |
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4,14 |
| 21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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198,69 |
| TOTAL |
202,83 |
202,83 |
202,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
30/04/2024 |
4,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,14 |
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