3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CÂMARA de Ré
112,00
112,00
1.00
CUICA Traseira esquerda
900,00
900,00
1.00
SIRENE de ré
45,00
45,00
1.00
LAMPADA H1 12 V
35,00
35,00
3.00
LAMPADA Esmagada Incandescente 12 V
5,00
15,00
4.00
BUCHA Mola trans
82,50
330,00
1.00
MOLA
718,00
718,00
1.00
GRAXA
53,00
53,00
2.00
LAMPADA 1141 12V
5,00
10,00
1.00
ROLAMENTO 6301
48,00
48,00
1.00
ROLAMENTO 6202
22,00
22,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
425,00
850,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
440,00
880,00
2.00
bucha mola trans parte inferior
Finalidade: Aquisição de peças, materiais, para a manutenção e conservação do veiculo escolar, placa> JAH8C21.
82,50
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
CÂMARA de Ré CUICA Traseira esquerda SIRENE de ré LAMPADA H1 12 V LAMPADA Esmagada Incandescente 12 V BUCHA Mola trans MOLA GRAXA LAMPADA 1141 12V ROLAMENTO 6301 ROLAMENTO 6202 AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO bucha mola trans parte inferior
Finalidade: Aquisição de peças, materiais, para a manutenção e conservação do veiculo escolar, placa> JAH8C21.
4.183,00
09/05/2024
Aquisição de peças, materiais, para a manutenção e conservação do veiculo escolar, placa> JAH8C21.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4218;
4.183,00
10/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003368/2024
Oficina do Melao Ltda - 2015778
4.183,00
TOTAL
4.183,00
4.183,00
4.183,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
