Nome do Credor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3376
Data de lançamento:
03/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TELEVISÃO de 43 polegadas Smart LED
Finalidade: Aqusição de TV para os alunos da Escola de Educação Infantil Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, bairro: Colônia Vinte, n/c
1.799,00
5.397,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2024
TELEVISÃO de 43 polegadas Smart LED
Finalidade: Aqusição de TV para os alunos da Escola de Educação Infantil Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, bairro: Colônia Vinte, n/c
5.397,00
20/05/2024
Aquisição de TV para os alunos da Escola de Educação Infantil Vó Laura, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 0/29489;
5.397,00
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de TV para os alunos da Escola de Educação Infantil Vó Laura, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 0/29489;
5.332,24
22/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3376/2024
64,76
TOTAL
5.397,00
5.397,00
5.397,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
