Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3381 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 04/2024 |
0,00 |
28.710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 04/2024 |
28.710,00 |
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| 06/05/2024 |
Referente Vale alimentação mês 04/2024 |
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28.710,00 |
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| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3381/2024
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - 17010 |
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28.710,00 |
| TOTAL |
28.710,00 |
28.710,00 |
28.710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
