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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAOS DO VALE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3388	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO REDE BEM CUIDAR
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CAMISETA manga curta branca Finalidade: Aquisição de camisetas para a equipe do Programa Rede Bem Cuidar, para promover campanha de ações na comunidade, conforme recurso encaminhado pelo programa.	39,50	790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	CAMISETA manga curta branca Finalidade: Aquisição de camisetas para a equipe do Programa Rede Bem Cuidar, para promover campanha de ações na comunidade, conforme recurso encaminhado pelo programa.	790,00
TOTAL		790,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				790,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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