3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento salário mês 05/2024
0,00
6.550,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento salário mês 05/2024
6.550,51
07/05/2024
Referente adiantamento de salário mês 05/2024
6.550,51
10/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3423/2024 - REF. MAIO/2024
Folha de Pagamento - 2003710
SERVIDORES: LAURINDA DE OLIVEIRA PADILHA R$923,27 MARIA RITA DA SILVA R$1.016,81 e MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.077,15 FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO RH EM ANEXO -
3.017,23
10/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3423/2024 - REF. MAIO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
2.026,07
10/05/2024
Pagamento de Empenho 3423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.507,21
TOTAL
6.550,51
6.550,51
6.550,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
