Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3475
Data de lançamento:
08/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DISPENSER Dispenser de papel toalha - Dispenser de papel toalha
34,90
69,80
2.00
DISPENSER Dispenser saboneteira liquida - Dispenser saboneteira liquida
Finalidade: Aquisição se fazx necessaria para atender as necessidades da Secretaria
35,37
70,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
DISPENSER Dispenser de papel toalha - Dispenser de papel toalha DISPENSER Dispenser saboneteira liquida - Dispenser saboneteira liquida
Finalidade: Aquisição se fazx necessaria para atender as necessidades da Secretaria
140,55
07/08/2024
Aquisição de material se faz necessaria para atender as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50394;
140,55
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material se faz necessaria para atender as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50394;
138,86
09/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3475/2024
1,69
TOTAL
140,55
140,55
140,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
