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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3477	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PNEU - PNEU 215/75 R17,5, radial liso, 16 lonas - PNEU MISTO Finalidade: Aquisição de pneus para os veículos escolares placas > JAH8C21 e IYK8362	509,00	6.108,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	PNEU - PNEU 215/75 R17,5, radial liso, 16 lonas - PNEU MISTO Finalidade: Aquisição de pneus para os veículos escolares placas > JAH8C21 e IYK8362	6.108,00
23/05/2024	Aquisição de pneus para os veículos escolares placas > JAH8C21 e IYK8362, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº 1/404397;		6.108,00
27/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de pneus para os veículos escolares placas > JAH8C21 e IYK8362, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº 1/404397;			6.034,70
27/05/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3477/2024			73,30
TOTAL		6.108,00	6.108,00	6.108,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/05/2024	73,30	2402/2024	Lançada
TOTAL		73,30