Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3482
Data de lançamento:
08/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PORCA 8 mm normal
1,00
1,00
1.00
JUNTA carcaça tampa da distibuição
141,00
141,00
1.00
JUNTA bloco do motor
300,00
300,00
1.00
RETENTOR dianteiro virabrequim motor
125,90
125,90
1.00
JUNTA carter motor
135,00
135,00
1.00
JUNTA coletor de descarga
45,00
45,00
1.00
JUNTA valvula termostatica 476.220
40,00
40,00
4.00
ARRUELA 14mm aluminio
1,50
6,00
1.00
ABRACADEIRA 13x19
5,90
5,90
2.00
PARAFUSO 8x20
0,90
1,80
4.00
ARRUELA 8mm ferro-lisa
0,80
3,20
4.00
PRESILHA plastica media
1,00
4,00
16.00
OLEO 10w40 sintetico evora
45,90
734,40
5.00
aditivo concentrado isalitec rosa
35,90
179,50
1.00
FILTRO oleo lubrificante psl 908
Finalidade: Materiais para manutençao e conservaçao do veiculo escolar placa ivo 3705.
110,90
110,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
PORCA 8 mm normal JUNTA carcaça tampa da distibuição JUNTA bloco do motor RETENTOR dianteiro virabrequim motor JUNTA carter motor JUNTA coletor de descarga JUNTA valvula termostatica 476.220 ARRUELA 14mm aluminio ABRACADEIRA 13x19 PARAFUSO 8x20 ARRUELA 8mm ferro-lisa PRESILHA plastica media OLEO 10w40 sintetico evora aditivo concentrado isalitec rosa FILTRO oleo lubrificante psl 908
Finalidade: Materiais para manutençao e conservaçao do veiculo escolar placa ivo 3705.
1.833,60
28/05/2024
Materiais para manutençao e conservaçao do veiculo escolar placa IVO 3705.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2482;
1.833,60
29/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003482/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
1.833,60
TOTAL
1.833,60
1.833,60
1.833,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
