Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3488 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PINO QUEBRA DEDO 7/16 - QUEBRA DEDO 7/16 |
9,20 |
46,00 |
| 4.67 |
CORRENTE SOLDADA 15,4mm - SOLDADA 15,4mm
Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria da Agricultura. |
76,30 |
356,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
PINO QUEBRA DEDO 7/16 - QUEBRA DEDO 7/16 CORRENTE SOLDADA 15,4mm - SOLDADA 15,4mm
Finalidade: Aquisição de materiais para a Secretaria da Agricultura. |
402,32 |
|
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| 24/05/2024 |
Aquisição de materiais para a Secretaria da Agricultura.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3227839; |
|
402,32 |
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| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003488/2024
FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 |
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402,32 |
| TOTAL |
402,32 |
402,32 |
402,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
