Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento Férias, cfe. Resumo anexo. |
1.138,96 |
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| 09/05/2024 |
Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
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1.138,96 |
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| 09/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA |
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154,71 |
| 09/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA |
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196,06 |
| 09/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA |
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266,39 |
| 09/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA |
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271,47 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3490/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,33 |
| TOTAL |
1.138,96 |
1.138,96 |
1.138,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
