Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO
Finalidade: PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 032/2022, ORIGINÁRIO DO PP 002/2022, PELO PRAZO DE 60 DIAS, A CONTAR DE 17/05/2024 - PARECER JURÍDICO Nº 371/2024 |
42.822,00 |
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| 15/05/2024 |
CONTRATO Nº 032/2022, LINHA 02 - ESCOLA PEDRO PEREIRA MACHADO/PEQUENO APRENDIZ
Conforme Nota Fiscal Nº E/666; |
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4.282,20 |
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| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 032/2022, LINHA 02 - ESCOLA PEDRO PEREIRA MACHADO/PEQUENO APRENDIZ
Conforme Nota Fiscal Nº E/666; |
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4.111,34 |
| 17/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3498/2024 |
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170,86 |
| 20/06/2024 |
CONTRATO Nº 032/2022 - LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO/PEQUENO APRENDIZ
Conforme Nota Fiscal Nº E/675; |
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12.132,90 |
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| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 032/2022 - LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO/PEQUENO APRENDIZ
Conforme Nota Fiscal Nº E/675; |
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11.648,80 |
| 21/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3498/2024 |
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484,10 |
| 02/07/2024 |
CONTRATO Nº 032/2022 - ESCOLA PEDRO PEREIRA/PEQUENO APRENDIZ
Conforme Nota Fiscal Nº E/681; |
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8.207,55 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 032/2022 - ESCOLA PEDRO PEREIRA/PEQUENO APRENDIZ
Conforme Nota Fiscal Nº E/681; |
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7.880,07 |
| 03/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3498/2024 |
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327,48 |
| 25/07/2024 |
CONTRATO Nº 032/2022 - LINHA 02
Conforme Nota Fiscal Nº E/687; |
|
12.489,75 |
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| 29/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 032/2022 - LINHA 02
Conforme Nota Fiscal Nº E/687; |
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|
11.991,41 |
| 29/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3498/2024 |
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498,34 |
| TOTAL |
42.822,00 |
37.112,40 |
37.112,40 |
| SALDO A PAGAR |
5.709,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
