Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GERLI DA SILVA ALEXANDRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
351 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.15.00.00 - TRANSPORTE DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO pedágio
Finalidade: Ressarcimento referente a pagamento de pedágios para o veículo JAJ7107, conforme memorando e recibos em anexo. |
21,50 |
21,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
RESSARCIMENTO pedágio
Finalidade: Ressarcimento referente a pagamento de pedágios para o veículo JAJ7107, conforme memorando e recibos em anexo. |
21,50 |
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| 15/01/2024 |
RESSARCIMENTO pedágio
Finalidade: Ressarcimento referente a pagamento de pedágios para o veículo JAJ7107, conforme memorando e recibos em anexo.
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21,50 |
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| 17/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000351/2024
Gerli da Silva Alexandre - 7400 |
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21,50 |
| TOTAL |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
