Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3520
Data de lançamento:
13/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
TRENAS DE 05M
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
19,90
99,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
TRENAS DE 05M
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
99,50
26/07/2024
Aquisição de trenas se faz necessária para que os funcionários da Secretaria de Obras consigam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50128;
99,50
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de trenas se faz necessária para que os funcionários da Secretaria de Obras consigam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50128;
98,31
31/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3520/2024
1,19
TOTAL
99,50
99,50
99,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
