Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3522
Data de lançamento:
13/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MACHADO
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
89,90
359,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
MACHADO
Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
359,60
10/06/2024
MACHADO. Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48033;
359,60
10/06/2024
data liquidaçao incorreta
-359,60
20/06/2024
MACHADO. Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48033;
359,60
21/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MACHADO. Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48033;
355,28
21/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3522/2024
4,32
TOTAL
359,60
359,60
359,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
