Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3530 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAIXA DAGUA Caixa dágua de 1.000 litros - Caixa d'água de 1.000 litros
Finalidade: Aquisição se faz necessárias devido as cheias do Rio Taquari. |
1.200,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
CAIXA DAGUA Caixa dágua de 1.000 litros - Caixa d'água de 1.000 litros
Finalidade: Aquisição se faz necessárias devido as cheias do Rio Taquari. |
4.800,00 |
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| 11/06/2024 |
Caixa dágua de 1.000 litros. Aquisição se faz necessárias devido as cheias do Rio Taquari.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3; |
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4.800,00 |
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| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003530/2024
RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA - 1000853 |
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4.800,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
