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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 20:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAUTERT BOLICHE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3531 Data de lançamento: 13/05/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REFEIÇÃO Finalidade: Pagamento referente a alimentação para servidoras, médico e tecnicos de enfermagem convocados para o atendimento na ESF do bairro Praia em carater de emergência nos dias 11 e 12/05/24 em virtude das enchentes 24,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2024 REFEIÇÃO Finalidade: Pagamento referente a alimentação para servidoras, médico e tecnicos de enfermagem convocados para o atendimento na ESF do bairro Praia em carater de emergência nos dias 11 e 12/05/24 em virtude das enchentes 240,00
31/05/2024 Pagamento referente a alimentação para servidoras, médico e tecnicos de enfermagem convocados para o atendimento na ESF do bairro Praia em carater de emergência nos dias 11 e 12/05/24 em virtude das enchentes Conforme Nota Fiscal Nº 890/55007067; 240,00
03/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003531/2024 LAUTERT BOLICHE LTDA - 14004 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.