Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023 |
514.200,00 |
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 249982;
REF SAUDE DA MULHER 01/2024 |
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70.000,00 |
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 251704;
REF SAUDE DA MULHER MES 11/2023
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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70.000,00 |
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 251694;
REF SAUDE DA MULHER MES 12/2023
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
70.000,00 |
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 251705; 251696; 249981;
REF EMERGENCIA 24HRS MES 11/23; 12/23; 01/24
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
47.100,00 |
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| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 251705; 251696; 249981;
REF EMERGENCIA 24HRS MES 11/23; 12/23; 01/24
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
47.100,00 |
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 251704;
REF SAUDE DA MULHER MES 11/2023
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
70.000,00 |
| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 251694;
REF SAUDE DA MULHER MES 12/2023
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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|
70.000,00 |
| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 249982;
REF SAUDE DA MULHER 01/2024 |
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70.000,00 |
| 19/04/2024 |
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF EMERGENCIA 24HRS - ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/254988; |
|
15.700,00 |
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| 19/04/2024 |
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF SAUDE DA MULHER - ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/254990; |
|
70.000,00 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF EMERGENCIA 24HRS - ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/254988; |
|
|
15.700,00 |
| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
REF SAUDE DA MULHER - ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/254990; |
|
|
70.000,00 |
| 03/05/2024 |
Em conformidade ao convênio 001/2023 - REF EMERGENCIA 24HRS
Conforme Nota Fiscal Nº E/257352;
|
|
15.700,00 |
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| 03/05/2024 |
Em conformidade ao convênio 001/2023 - REF SAUDE DA MULHER
Conforme Nota Fiscal Nº E/257353; |
|
70.000,00 |
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| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Em conformidade ao convênio 001/2023 - REF EMERGENCIA 24HRS
Conforme Nota Fiscal Nº E/257352;
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15.700,00 |
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Em conformidade ao convênio 001/2023 - REF SAUDE DA MULHER
Conforme Nota Fiscal Nº E/257353; |
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|
70.000,00 |
| 27/05/2024 |
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023, REF EMERGENCIA 24HRS
Conforme Nota Fiscal Nº E/258994; |
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15.700,00 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
Ref saude da mulher, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretario da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/258995; |
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70.000,00 |
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| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023, REF EMERGENCIA 24HRS
Conforme Nota Fiscal Nº E/258994; |
|
|
15.700,00 |
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023
Ref saude da mulher, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretario da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/258995; |
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|
70.000,00 |
| TOTAL |
514.200,00 |
514.200,00 |
514.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
