Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3552 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 04/2024, COD: 75983 |
1.387,22 |
1.387,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 04/2024, COD: 75983 |
1.387,22 |
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| 14/05/2024 |
REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 04/2024, COD: 75983
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1.387,22 |
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| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003552/2024
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI - 34 |
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1.387,22 |
| TOTAL |
1.387,22 |
1.387,22 |
1.387,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
