Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento de Férias, cfe. Termo anexo. |
4.141,86 |
|
|
| 15/05/2024 |
Referente Adiantamento Férias, cfe. Resumo anexo |
|
4.141,86 |
|
| 15/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
|
|
15,53 |
| 15/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
|
|
143,62 |
| 15/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
|
|
221,50 |
| 15/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
|
|
246,73 |
| 15/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - PACS |
|
|
442,28 |
| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3568/2024
Folha de Pagamento - 2003710 |
|
|
3.072,20 |
| TOTAL |
4.141,86 |
4.141,86 |
4.141,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
