Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3595 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO médico
Finalidade: Contratação de serviços de consulta, exame e procedimentos de otorrino junto ao hospital São José, cfe. relatório em anexo. |
27.940,00 |
27.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
SERVIÇO médico
Finalidade: Contratação de serviços de consulta, exame e procedimentos de otorrino junto ao hospital São José, cfe. relatório em anexo. |
27.940,00 |
|
|
| 17/05/2024 |
Contratação de serviços de consulta, exame e procedimentos de otorrino junto ao hospital São José, ref abril/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1462; |
|
27.940,00 |
|
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003595/2024
Associacao Taquariense de Saude - 2012223 |
|
|
27.940,00 |
| TOTAL |
27.940,00 |
27.940,00 |
27.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
