Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP GERACAO ENERG DESENV TAQUARI JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3599 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
VACINA Vacina da Brucelose c/ 15 doses - Vacina da Brucelose c/ 15 doses
Finalidade: Aquisição de vacina para controle de doenças nos bovinos. |
180,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
VACINA Vacina da Brucelose c/ 15 doses - Vacina da Brucelose c/ 15 doses
Finalidade: Aquisição de vacina para controle de doenças nos bovinos. |
1.800,00 |
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| 05/06/2024 |
Vacina da Brucelose c/ 15 doses, aquisição de vacina para controle de doenças nos bovinos.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/198842; |
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1.800,00 |
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| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003599/2024
Coop Geracao Energ Desenv Taquari Jacui - 44407 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
