Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3625 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
telha ondulada 1,10 x 2,44 x 6 mm.
Finalidade: Aquisição de materiais para consertos emergenciais no telhado da ESF do bairro Praia. |
79,95 |
239,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
telha ondulada 1,10 x 2,44 x 6 mm.
Finalidade: Aquisição de materiais para consertos emergenciais no telhado da ESF do bairro Praia. |
239,85 |
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| 14/06/2024 |
Aquisição de materiais para consertos emergenciais no telhado da ESF do bairro Praia.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55159336; |
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239,85 |
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| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003625/2024
Madereira Emanuel Ltda - 3766 |
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239,85 |
| TOTAL |
239,85 |
239,85 |
239,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
