Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3627
Data de lançamento:
16/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GEOMETRIA
70,00
70,00
2.00
BALANCEAMENTO
Finalidade: Serviço de geometria e balanceamento para o veículo placas IZU 8F26 a serviço da secretaria da saúde.
17,50
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
GEOMETRIA BALANCEAMENTO
Finalidade: Serviço de geometria e balanceamento para o veículo placas IZU 8F26 a serviço da secretaria da saúde.
105,00
23/05/2024
Serviço de geometria e balanceamento para o veículo placas IZU8F26, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/2053;
105,00
24/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de geometria e balanceamento para o veículo placas IZU8F26, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/2053;
97,86
24/05/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3627/2024
2,10
24/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3627/2024
5,04
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
