Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3649 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Referente confecção de carimbos, auto-tintável, para Secretaria da Fazenda |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
Referente confecção de carimbos, auto-tintável, para Secretaria da Fazenda |
90,00 |
|
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| 21/05/2024 |
Referente confecção de carimbos, auto-tintável, para Secretaria da Fazenda
Conforme Nota Fiscal Nº E/685; |
|
90,00 |
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| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente confecção de carimbos, auto-tintável, para Secretaria da Fazenda
Conforme Nota Fiscal Nº E/685; |
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83,88 |
| 24/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3649/2024 |
|
|
1,80 |
| 24/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3649/2024 |
|
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4,32 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/05/2024 |
1,80 |
2333/2024 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/05/2024 |
4,32 |
2333/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,12 |
|
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