Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3656
Data de lançamento:
20/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TAMPA do compressor
410,00
410,00
1.00
FILTRO elemento
101,00
101,00
1.00
FILTRO Combustivel
235,90
235,90
1.00
FILTRO do ar
189,90
189,90
5.00
OLEO caixa de cambio 80 w90
72,90
364,50
13.00
OLEO sintetico
45,90
596,70
7.00
OLEO SAE 90
35,90
251,30
1.00
FILTRO motor
108,90
108,90
1.00
ARRASTADOR conector e cabos
151,90
151,90
2.00
anel
75,90
151,80
4.00
ABRAÇADEIRA inox
25,90
103,60
4.00
PARAFUSO 12 x 170
15,90
63,60
8.00
PRESILHA plastica para chassi
7,50
60,00
1.00
ALONGADOR longo
68,90
68,90
1.00
FILTRO separador
Finalidade: Materila para a Manutenção e Conservação do Veiculo escolar placa> IXT 0082
108,90
108,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
TAMPA do compressor FILTRO elemento FILTRO Combustivel FILTRO do ar OLEO caixa de cambio 80 w90 OLEO sintetico OLEO SAE 90 FILTRO motor ARRASTADOR conector e cabos anel ABRAÇADEIRA inox PARAFUSO 12 x 170 PRESILHA plastica para chassi ALONGADOR longo FILTRO separador
Finalidade: Materila para a Manutenção e Conservação do Veiculo escolar placa> IXT 0082
2.966,90
28/05/2024
Materila para a Manutenção e Conservação do Veiculo escolar placa> IXT 0082
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2503;
2.966,90
29/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003656/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
2.966,90
TOTAL
2.966,90
2.966,90
2.966,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
