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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3666	Data de lançamento:	21/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONFECÇÃO Confecção de 100 talões para o FUNDAGRO - Confecção de 100 talões para o FUNDAGRO Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria.	2.400,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2024	CONFECÇÃO Confecção de 100 talões para o FUNDAGRO - Confecção de 100 talões para o FUNDAGRO Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria.	2.400,00
31/05/2024	Confecção de 100 talões para o FUNDAGRO - Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria. Conforme Nota Fiscal Nº E/686;		2.400,00
03/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de 100 talões para o FUNDAGRO - Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria. Conforme Nota Fiscal Nº E/686;			2.236,80
03/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3666/2024			115,20
03/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3666/2024			48,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/05/2024	115,20	2473/2024	Lançada
ISS	31/05/2024	48,00	2473/2024	Lançada
TOTAL		163,20