Nome do Credor: CONSISA VRT CONS INT VALE DO TAQUARI
Dados do Empenho
Número do empenho:
367
Data de lançamento:
15/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
SERVIÇO Programa SAE
Finalidade: Prestação de serviços efetuada para disponibilização da execução do Programa SAE - Serviço de Assistência Especializada gerido pelo Consóricio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari - CONSISA.
4.843,26
58.119,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
SERVIÇO Programa SAE
Finalidade: Prestação de serviços efetuada para disponibilização da execução do Programa SAE - Serviço de Assistência Especializada gerido pelo Consóricio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari - CONSISA.
58.119,12
TOTAL
58.119,12
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
58.119,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
