Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3672 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - Serv.Médico-Hospitalar, Odontol.e Laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO médico
Finalidade: Contratação de empresa via ciscai para atender as demandas do CAPS, na area de psicologia. |
11.362,50 |
11.362,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
SERVIÇO médico
Finalidade: Contratação de empresa via ciscai para atender as demandas do CAPS, na area de psicologia. |
11.362,50 |
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| 10/06/2024 |
Contratação de empresa via ciscai para atender as demandas do CAPS, na area de psicologia.
Conforme Fatura Nº 21208; |
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11.362,50 |
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| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003672/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 |
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11.362,50 |
| TOTAL |
11.362,50 |
11.362,50 |
11.362,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
