3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PNEU 175/70/14
Finalidade: Compra com urgencia de pneus 175/70/14 para o veiculo placas IXJ 25733 este veicilo atende as fisioterapias domicilar, cfe. memrando em anexo
339,00
1.695,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
PNEU 175/70/14
Finalidade: Compra com urgencia de pneus 175/70/14 para o veiculo placas IXJ 25733 este veicilo atende as fisioterapias domicilar, cfe. memrando em anexo
1.695,00
31/05/2024
Compra com urgencia de pneus 175/70/14 para o veiculo placas IXJ 25733 este veicilo atende as fisioterapias domicilar.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/00000101;
1.695,00
03/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003674/2024
NATANIEL TONINI - 2016467
1.695,00
TOTAL
1.695,00
1.695,00
1.695,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
