Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NATANIEL TONINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3675 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 205/60/16
Finalidade: Compra com urgencia de pneus para o veiculo Plcas IZV0F29 205/60/16,cfe. memorando anexo |
439,00 |
1.756,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
PNEU 205/60/16
Finalidade: Compra com urgencia de pneus para o veiculo Plcas IZV0F29 205/60/16,cfe. memorando anexo |
1.756,00 |
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| 31/05/2024 |
Compra com urgencia de pneus para o veiculo Plcas IZV0F29 205/60/16.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/00000102; |
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1.756,00 |
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| 03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003675/2024
NATANIEL TONINI - 2016467 |
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1.756,00 |
| TOTAL |
1.756,00 |
1.756,00 |
1.756,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
