Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO
Finalidade: PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 033/2022, ORIGINÁRIO DO PP 002/2022, PELO PRAZO DE 60 DIAS, A CONTAR DE 17/05/2024 - PARECER JURÍDICO Nº 371/2024 |
71.470,20 |
|
|
| 30/07/2024 |
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2022, ORIGINÁRIO DO PP 002/2022, A CONTAR DE 17/05/2024 - PARECER JURÍDICO Nº 371/2024
Cfe. ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Educação |
|
14.294,04 |
|
| 30/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3680/2024, 2003889 - Alditur Transporte e Turismo Ltda |
|
|
500,29 |
| 30/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3680/2024, 2003889 - Alditur Transporte e Turismo Ltda |
|
|
686,11 |
| 30/07/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3680/2024, 2003889 - Alditur Transporte e Turismo Ltda |
|
|
471,70 |
| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2022, ORIGINÁRIO DO PP 002/2022, A CONTAR DE 17/05/2024 - PARECER JURÍDICO Nº 371/2024
Cfe. ciente de Sinara Lautert - Secretaria da Educação |
|
|
12.635,94 |
| TOTAL |
71.470,20 |
14.294,04 |
14.294,04 |
| SALDO A PAGAR |
57.176,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
