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Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	3681	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Serviços de acesso à Internet, na modalidade link compartilhado empresarial, em Fibra Óptica, velocidade mínima de 400MBPS, para a Sede de Videomonitoramento na Brigada Militar.	108,00	756,00
7.00	Serviço de instalação e provimento do serviço de transporte de dados, velocidade mínima de 10MBPS, em um total de 15 câmeras, distribuídas nos locais indicados no item II.2.1 do edital. Finalidade: 2º Termo de Renovação ao Contrato nº 062/2022 - Pregão Presencial nº 009/2022	1.470,00	10.290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	Serviços de acesso à Internet, na modalidade link compartilhado empresarial, em Fibra Óptica, velocidade mínima de 400MBPS, para a Sede de Videomonitoramento na Brigada Militar. Serviço de instalação e provimento do serviço de transporte de dados, velocidade mínima de 10MBPS, em um total de 15 câmeras, distribuídas nos locais indicados no item II.2.1 do edital. Finalidade: 2º Termo de Renovação ao Contrato nº 062/2022 - Pregão Presencial nº 009/2022	11.046,00
30/07/2024	Nota Fiscal Nº 050/45317; 050/45319; 050/45318; 050/45320; 050/45321; 050/45322; 0/1084477; 0/852317; 0/852318; 0/852319; 0/852320; 0/852321; 0/852323; 0/852322; 0/852324; 0/852325; 0/852326; 0/852327; 050/45316; 050/45315; 050/45314; 050/45313; 050/45312; 050/177459; 0/925692; 050/181358; 0/926618; 050/457385; 0/1092723; 050/457397; 0/1092737; 050/459322; 0/1093912; 050/459995; 0/1150540; 050/543356; 0/1094636; 050/457390; 0/1092731; 0/1090244; 0/1297006; 0/691218; 0/932889; 050/640564; 0/1380823; 0/744836; 0/786848; 0/1463414; 0/1013279;		10.646,00
02/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva - responsável pelo TI, Fiscal Anuente do Contrato nº 062/2022			10.134,99
02/08/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3681/2024			511,01
16/09/2024	Referente ao Contrato nº 062/2022 - Pregão Presencial nº 009/2022 Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato		108,00
18/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente ao Contrato nº 062/2022 - Pregão Presencial nº 009/2022 Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato			102,82
18/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3681/2024			5,18
TOTAL		11.046,00	10.754,00	10.754,00
SALDO A PAGAR				292,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2024	511,01	3817/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/09/2024	5,18	4770/2024	Lançada
TOTAL		516,19