Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3682 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
SERVICO
Finalidade: Renovação contratual IEM. |
544,00 |
3.808,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
SERVICO
Finalidade: Renovação contratual IEM. |
3.808,00 |
|
|
| 02/07/2024 |
Referente Contrato nº 56/2021 |
|
544,00 |
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| TOTAL |
3.808,00 |
544,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.808,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
