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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3686	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo.	0,00	12.204,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo.	12.204,41
22/05/2024	Referente Folha de Pagamento mês 05/2024		12.204,41
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			259,80
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			457,02
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			842,81
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			1.765,60
24/05/2024	Pagamento de Empenho 3686/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.879,18
TOTAL		12.204,41	12.204,41	12.204,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	22/05/2024	259,80		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	22/05/2024	457,02		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	22/05/2024	842,81		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/05/2024	1.765,60		Lançada
TOTAL		3.325,23