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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3699	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo.	0,00	5.627,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo.	5.627,89
22/05/2024	Referente Folha de Pagamento mês 05/2024		5.627,89
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			32,45
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			322,76
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			764,99
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			1.004,93
24/05/2024	Pagamento de Empenho 3699/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.502,76
TOTAL		5.627,89	5.627,89	5.627,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	22/05/2024	32,45		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	22/05/2024	322,76		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/05/2024	764,99		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	22/05/2024	1.004,93		Lançada
TOTAL		2.125,13