Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3787 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
175,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo. |
175,90 |
|
|
| 22/05/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 05/2024 |
|
175,90 |
|
| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
175,90 |
| TOTAL |
175,90 |
175,90 |
175,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
