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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3814	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo.	0,00	11.738,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo.	11.738,43
22/05/2024	Referente Folha de Pagamento mês 05/2024		11.738,43
24/05/2024	Pagamento de Empenho 3814/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.101,65
24/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3814/2024 - REF. MAIO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			636,78
TOTAL		11.738,43	11.738,43	11.738,43
SALDO A PAGAR				0,00