Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3825 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
13.142,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo. |
13.142,38 |
|
|
| 22/05/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 05/2024 |
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13.142,38 |
|
| TOTAL |
13.142,38 |
13.142,38 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.142,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
