Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo. |
18.765,50 |
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| 22/05/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 05/2024 |
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18.765,50 |
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| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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24,50 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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1.795,38 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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1.819,73 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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2.023,96 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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3.059,88 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
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3.272,94 |
| 24/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3830/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.769,11 |
| TOTAL |
18.765,50 |
18.765,50 |
18.765,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
