3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PORTA ESCOVA
149,00
149,00
1.00
automático
327,00
327,00
2.00
LÂMPADA DO FAROL H4
Finalidade: Aquisicao de material para manutençao no veiculo placas ILU8F26,a serviço da secretaria da saude
29,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
PORTA ESCOVA automático LÂMPADA DO FAROL H4
Finalidade: Aquisicao de material para manutençao no veiculo placas ILU8F26,a serviço da secretaria da saude
534,00
04/06/2024
Aquisicao de material para manutençao no veiculo placas ILU8F26, a serviço da secretaria da saude, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55014766;
534,00
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003862/2024
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189
534,00
TOTAL
534,00
534,00
534,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
