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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 387 Data de lançamento: 16/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 METOPROLOL, SUCCINATO - METOPROLOL, SUCCINATO 25 M 0,54 65,16
120.00 SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG - COMPRIMIDO 5,09 610,63
60.00 ROSUVASTATINA, CÁLCICA 20 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 2 MESES 1,19 71,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2024 METOPROLOL, SUCCINATO - METOPROLOL, SUCCINATO 25 M SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG - COMPRIMIDO ROSUVASTATINA, CÁLCICA 20 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 2 MESES 747,01
TOTAL 747,01 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 747,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.