Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3889 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PLAFON PVC SOQ PORCELANA BRANCO - PVC SOQ PORCELANA BRANCO |
5,90 |
11,80 |
1.00 |
PINO MACHO 3P 20A WEG - 3P 20A WEG |
6,90 |
6,90 |
4.00 |
CABO FLEXIVEL 4MM 750V - 4MM 750V
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para manutenção do TI. |
3,49 |
13,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
PLAFON PVC SOQ PORCELANA BRANCO - PVC SOQ PORCELANA BRANCO PINO MACHO 3P 20A WEG - 3P 20A WEG CABO FLEXIVEL 4MM 750V - 4MM 750V
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para manutenção do TI. |
32,66 |
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TOTAL |
32,66 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
32,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.