SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
99.00
FRETE retirada de moveis casas atingidas
180,00
17.820,00
5.00
FRETE busca de doação em outros municipios ( Estrela e Lajeado)
Finalidade: Retira de moveis casas atingidas pela enchente e busca de doações em outros municipios. Periodo de 30/04 a 14/05.
680,00
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
FRETE retirada de moveis casas atingidas FRETE busca de doação em outros municipios ( Estrela e Lajeado)
Finalidade: Retira de moveis casas atingidas pela enchente e busca de doações em outros municipios. Periodo de 30/04 a 14/05.
21.220,00
06/06/2024
Retirada de moveis casas atingidas pela enchente e busca de doações em outros municipios. Periodo de 30/04 a 14/05.
Conforme Nota Fiscal Nº E/20241;
21.220,00
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003893/2024
Nilson Pedro da Silva 28850602049 - 2015234
21.220,00
TOTAL
21.220,00
21.220,00
21.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
