Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3905
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
POSTE Fibra 7,5m 90DAN P/Caixa Sobrepor
Finalidade: Aquisição de poste fibra para manutenção e conservação da escola Paulo Freire, localizada AV Visconde Rio Branco 383, bairro Praia - NC
899,90
899,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
POSTE Fibra 7,5m 90DAN P/Caixa Sobrepor
Finalidade: Aquisição de poste fibra para manutenção e conservação da escola Paulo Freire, localizada AV Visconde Rio Branco 383, bairro Praia - NC
899,90
11/06/2024
Aquisição de poste fibra para manutenção e conservação da escola Paulo Freire.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/47652;
899,90
14/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de poste fibra para manutenção e conservação da escola Paulo Freire.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/47652;
889,10
14/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3905/2024
10,80
TOTAL
899,90
899,90
899,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
