Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
392 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
sinvastatina 20 mg. |
9,90 |
9,90 |
| 2.00 |
METFORMINA |
7,81 |
15,62 |
| 2.00 |
RISPERIDONA |
22,58 |
45,16 |
| 2.00 |
PREGABALINA |
28,24 |
56,48 |
| 2.00 |
Clorpromazina 100 mg - Comp.
MEDICAMENTO ACOLHIDO PELLA BETHANIA |
10,36 |
20,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
sinvastatina 20 mg. METFORMINA RISPERIDONA PREGABALINA Clorpromazina 100 mg - Comp.
MEDICAMENTO ACOLHIDO PELLA BETHANIA |
147,88 |
|
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| 26/01/2024 |
SOLICITADO POR ANA PAULA - ASSISTENCIA SOCIAL |
-147,88 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
