| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANI MARIA FALEIRO |
| Número do empenho: | 3924 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | PNAE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | COUVE VERDE - maço com no mínimo 10 folhas, íntegras, não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação, sem manchas, machucaduras ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos, livre da maior parte possível de terra e de resíduo de fertilizante, isenta de umidade externa anormal; com características íntegras e de primeira qualidade Finalidade: CONTRATO Nº 051/2024, ORIGINÁRIO DA CAHMADA PÚBLI | 4,16 | 4.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | COUVE VERDE - maço com no mínimo 10 folhas, íntegras, não amareladas ou murchas, em perfeita condição de apresentação, sem manchas, machucaduras ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos, livre da maior parte possível de terra e de resíduo de fertilizante, isenta de umidade externa anormal; com características íntegras e de primeira qualidade Finalidade: CONTRATO Nº 051/2024, ORIGINÁRIO DA CAHMADA PÚBLICA Nº 001/2024 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR | 4.160,00 | ||
| 25/06/2024 | CONTRATO Nº 051/2024, ORIGINÁRIO DA CAHMADA PÚBLICA Nº 001/2024 Cfe. ciente de Maristel Charão - Secretária Adjunta da Educação. Nota Fiscal Nº 221/203617; | 1.135,68 | ||
| 25/06/2024 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3924/2024, 44842 - Ani Maria Faleiro | 17,04 | ||
| 28/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 051/2024, ORIGINÁRIO DA CAHMADA PÚBLICA Nº 001/2024 Cfe. ciente de Maristel Charão - Secretária Adjunta da Educação. Nota Fiscal Nº 221/203617; | 1.118,64 | ||
| TOTAL | 4.160,00 | 1.135,68 | 1.135,68 | |
| SALDO A PAGAR | 3.024,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/06/2024 | 17,04 | Lançada | |
| TOTAL | 17,04 |
