Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3951
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ARAME Rolo Arame Farpado 500 M - Rolo Arame Farpado 500 M
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município.
429,90
1.719,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
ARAME Rolo Arame Farpado 500 M - Rolo Arame Farpado 500 M
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município.
1.719,60
20/06/2024
Rolo Arame Farpado 500 M. Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48018;
1.719,60
21/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Rolo Arame Farpado 500 M. Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/48018;
1.698,96
21/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3951/2024
20,64
TOTAL
1.719,60
1.719,60
1.719,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
