Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3953
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
BROXA
6,50
65,00
8.00
Pincel 3\"
12,90
103,20
8.00
pincel 2\"
6,90
55,20
4.00
Pincel 1,5 (10cm)
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município.
4,50
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
BROXA Pincel 3\" pincel 2\" Pincel 1,5 (10cm)
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município.
241,40
07/08/2024
Aquisição de material se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50392;
241,40
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria diante das obras realizadas no Município.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50392;
238,50
09/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3953/2024
2,90
TOTAL
241,40
241,40
241,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
