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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGEM TOTINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3958	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PÁ DE CORTE Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.	57,00	285,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	PÁ DE CORTE Finalidade: Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades.	285,00
21/06/2024	PÁ DE CORTE. Aquisição se faz necessária para que os funcionários da Secretaria consigam exercer suas atividades. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55388208;		285,00
25/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003958/2024 FERRAGEM TOTINHA LTDA - 41672			285,00
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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